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网络安全合规整改制度

一、整改工作基本原则

网络安全合规整改需遵循“目标导向、风险分级、全员参与、持续改进”的核心原则，确保整改措施与法律法规、行业标准及企业自身安全需求深度适配。

1.目标导向原则：以《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，以及行业主管部门发布的合规要求为基准，结合企业自身业务特性与安全目标，明确整改的具体方向与验收标准，避免“为整改而整改”的形式化倾向。

2.风险分级原则：基于资产重要性、威胁暴露度、脆弱性严重程度及潜在影响程度，将网络安全风险划分为“重大风险（Ⅰ级）、较大风险（Ⅱ级）、一般风险（Ⅲ级）、低风险（Ⅳ级）”四个等级，针对不同等级制定差异化整改策略。例如，重大风险需72小时内启动专项整改，较大风险需15个工作日内完成，一般风险纳入季度整改计划，低风险通过日常运维优化解决。

3.全员参与原则：整改工作需打破“仅信息安全部门负责”的固有模式，明确业务部门、IT运维、法务合规、审计等多部门的协同责任。业务部门需配合完成本领域数据资产与系统的风险排查，IT运维需提供技术实施支持，法务合规需审核整改方案的合法性，审计部门需监督整改过程的规范性。

4.持续改进原则：网络安全合规是动态过程，需建立“整改-验证-复盘-优化”的闭环机制。每季度对整改效果进行复盘，结合最新法规变化、威胁态势及业务调整