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网络安全合规档案管理制度

一、管理目标与适用范围

本制度以《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规为依据，结合企业网络安全管理实际需求制定，旨在规范网络安全合规档案的全生命周期管理，确保档案内容完整、存储安全、调用可溯，为企业网络安全风险评估、合规审计、事件追溯提供有效支撑。

本制度适用于企业总部及下属分支机构（含控股子公司），覆盖网络安全相关的策略文件、操作记录、评估报告、培训资料、合同协议等纸质及电子档案的创建、归档、存储、使用、更新、销毁等全流程管理。

二、管理职责划分

网络安全合规档案管理实行“分级负责、协同联动”机制，明确以下责任主体：

（一）信息安全管理委员会

作为最高决策机构，负责审批网络安全合规档案管理的重大制度修订、资源投入及跨部门协调事项；每季度听取档案管理情况汇报，审议年度档案管理合规性评估报告。

（二）信息安全部

1.制度制定与监督：牵头制定、修订本制度及配套操作细则，监督各部门执行情况；

2.档案统筹管理：设立专职档案管理员（需通过CISP或同等资质认证），负责电子档案管理系统（以下简称“系统”）的日常运维，定期核查档案完整性、准确性；

3.合规性审核：对拟归档的重要档案（如风险评估报告、重大事件处置记录）进行合规性审查，确保内容符合国家法规及企业内部要求。