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原料采购操作规程

一、总则

原料采购是生产运营的基础环节，为确保采购流程的规范性、高效性和经济性，特制定本操作规程。本规程适用于公司所有部门涉及的原料采购活动，旨在明确采购职责、规范采购流程、控制采购风险、优化采购成本。

二、采购流程

（一）需求申请与审批

1.部门需求提出：各生产或使用部门根据生产计划或库存情况，填写《原料需求申请表》，明确所需原料的名称、规格、数量、用途及期望到货日期。

2.需求审核：部门负责人审核需求合理性，确认后提交至采购部。

3.审批流程：采购部根据公司预算及采购政策，对需求进行初步审核，重大采购需经主管领导审批。

（二）供应商选择与评估

1.供应商信息收集：通过合格供应商名录、行业推荐或市场调研，收集潜在供应商信息。

2.供应商评估：采购部对供应商的资质、生产能力、质量管理体系、价格竞争力等进行综合评估，可采用评分制（满分100分，权重分配：质量30分、价格25分、服务20分、交期15分、资质10分）。

3.合格供应商确定：评估结果排名前3名的供应商进入短名单，最终通过样品测试及商务谈判确定合作供应商。

（三）采购订单执行

1.订单编制：采购部根据审批通过的需求，生成《采购订单》，明确品名、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款条件等。

2.订单确认：将采购订单发送给供应商，双方确认无误后生效。