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乳制品生产与食品安全手册（执行版）

第1章乳制品原料采购与验收

1.1乳源基地资质审查与风险评估

在启动采购流程前，必须首先核实乳源基地的营业执照、生产许可证（SC证书）及乳制品生产许可（SC许可）是否在有效期内，并确认其厂房符合GB19302《食品安全国家标准乳与乳制食品》及相关卫生规范，确保生产环境、设备设施及人员资质符合法律法规要求。需重点审查基地的食品安全管理体系认证（如HACCP、ISO22000或FSSC22000）等级，检查其风险管控计划是否针对本地气候和原料特性进行了定制化设计，特别是针对牛群疫病、抗生素残留等关键风险点的控制措施是否完备。

必须索取并审核基地的年度健康检查报告，确认其微生物指标（如菌落总数、大肠菌群）及致病菌（如沙门氏菌、金黄色葡萄球菌）检测数据连续12个月无重大超标记录，且冷链监控系统运行正常。针对每个采购批次，需现场或远程调阅基地的留样记录，核对留样数量、标签标识及保存条件是否符合规定，确保每一批次原料均能追溯到具体的生产日期、批次号及检验报告编号。应评估基地的供应链稳定性，查阅其近一年的进货台账，确认原料供应的连续性，并分析是否存在长期缺货、价格剧烈波动或频繁更换供应商的情况，以规避断供风险。

需对基地的环保合规性进行专项审查，确认其污水处理系统、废气处理设施及废弃物处置方式符合当地环保部门要求，避免因环保违规