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公司采购管理工作全面自查报告

本次采购管理全面自查是结合今年集团下发的《内控体系升级三年行动方案》以及公司半年度经营分析会提出的“梳理全流程漏洞、压降采购运营成本”要求，由采购中心联合内控审计部、财务部共同开展，自查覆盖2022年1月至2024年6月期间所有品类的采购业务，涵盖生产原材料、设备配件、办公后勤、工程服务四个大类共1267笔采购订单，涉及合同金额1.72亿元。自查工作通过逐笔核对订单档案、现场盘查库存、供应商访谈、系统数据比对四种方式开展，覆盖了从需求提报到付款归档全流程，确保不遗漏盲区，不走过场。

从制度体系与流程执行层面梳理，目前公司现有采购管理制度共5项，包括2019年出台的