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制造业原材料采购验收管理制度及流程

为规范制造业原材料采购验收管理，保障原材料质量符合生产要求，降低质量风险，维护生产稳定性与产品一致性，结合企业实际生产需求与质量管理体系要求，制定本制度。本制度适用于企业生产用主料（如金属材料、化工原料）、辅料（如润滑剂、焊接材料）、包装材料（如纸箱、托盘）等直接用于产品生产或影响产品质量的原材料验收管理；委外加工件、客户提供物料的验收参照本制度执行，特殊要求以合同约定为准。

一、职责划分

（一）采购部门：负责供应商准入管理、采购合同签订及履约跟踪；提前24小时向仓储部、质量部发送《到货通知单》，注明材料名称、规格型号、批次号、数量、供应商及预计到货时间；协调处理验收过程中数量不符、质量异常等问题，与供应商协商退换货、补货或索赔事宜。

（二）质量部：制定并更新《原材料检验标准》（含技术指标、外观要求、抽样方案等）；组织实施到货材料的质量检验，出具《原材料检验报告》；对质量异常材料进行判定，提出处理建议（退货、返工、让步接收等）；监督供应商质量改进措施的落实。

（三）仓储部：负责到货材料的数量清点、包装检查及暂存管理；根据质量部检验结果办理入库或退货手续；维护待检区、合格区、不合格区的分区标识，确保材料状态可追溯；定期盘点库存材料，反馈长期滞留材料的质量风险。

（四）生产部：参与质量异常材料的使用风险评估（如让步接收材料的适用性）；反