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财务软件使用规范

为规范公司财务软件使用行为，保障财务数据准确性、完整性及系统运行安全性，结合公司实际业务需求与财务管理制度，制定本规范。本规范适用于公司全体使用财务软件（以下简称“系统”）的财务人员及相关业务部门（含关联公司中需通过本系统处理财务数据的岗位人员），涵盖系统登录、基础信息维护、凭证处理、报表生成、数据管理等全流程操作。

一、管理职责划分

为确保系统操作的规范性与责任可追溯性，各层级人员需严格履行以下职责：

1.1财务部负责人

全面负责系统使用的统筹管理，具体职责包括：

审批系统权限分配方案，监督权限执行的合规性（如禁止同一人兼任制单与审核岗位）；

审核系统基础参数设置（如会计