采购供应部管理办法.docxVIP

采购供应工作管理制度

总则

为了加强对采购供应工作的管理，保证生产、产品研发等方面所需物资的供应，提高采购质量，降低采购成本，杜绝不合理现象的发生，特制定本办法。

采购供应部及相关参与供应采购工作的部门和人员不得泄露公司的采购信息；不得收受供应商礼品、有价证券、现金等，如遇无法推辞的商务性礼品，必需按公司规定及时上交；不得伙同供应商或内部管理人员弄虚作假、以次充好。上述不良行为一经查实，一律按贪污论处，调离工作岗位，直至追究法律责任。

机构与职责

采购供应工作涉及公司以下部门，其职责分述如下：

1、采购供应部

组织各相关部门对供应商的资格进行审查和评价；负责公司采购供应，并签订供需合同；负责对外付款和财务报销手续；负责公司物料的库存与存量控制；解决采购材料和设备在采购和使用中的有关纠纷；负责建立健全比价采购台帐并及时更新。

采购供应部人员分工明细附《表1》

2、铝业公司、塑材公司、销售公司

负责编制和下达所需设备、物料的采购计划，并提供准确的采购要求；对采购数量、规格型号以及领用完毕时限负直接责任；将采购产品在试用或使用过程中发生的问题及有关信息及时反馈给采购供应部与审计部。

3、公司审计部

负责采购报销的审批；负责对采购程序、采购价格、付款周期和付款比例的监督；协调采购部与各部门之间的工作；协助采购部建立健全比价采购台帐。

4、公司质检部

负责组织对所有采购物资