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工程设计外购技术成果质量审核工作手册

1.第一章总则

1.1审核目的与范围

1.2审核依据与标准

1.3审核职责与分工

1.4审核流程与时间节点

2.第二章审核准备与组织

2.1审核资料准备

2.2审核人员配置

2.3审核工具与设备

2.4审核计划与进度安排

3.第三章技术成果审核要点

3.1技术成果的完整性与准确性

3.2技术方案的可行性与合理性

3.3技术指标的符合性与规范性

3.4技术文档的规范性与可追溯性

4.第四章质量审核方法与手段

4.1审核方法分类与适用范围

4.2审核过程中的抽样与验证

4.3审核结果的记录与分析

4.4审核结论的形成与反馈

5.第五章审核结果与处置

5.1审核结果的分类与等级

5.2审核结论的提出与反馈

5.3审核结果的归档与存档

5.4审核结果的后续处理与跟踪

6.第六章审核记录与报告

6.1审核记录的规范与管理

6.2审核报告的编制与提交

6.3审核报告的审核与复核

6.4审核报告的归档与使用

7.第七章附则

7.1术语解释

7.2修订与废止

7.3适用范围与执行单位

8.第八章附件

8.1审核资料清单

8.2审核