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- 2026-04-24 发布于河北
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股权投资所得明细表
减值准备纳税调整表
资产折旧纳税调整表
广告费纳税调整表
以公允价值计量调整表
境外所得税抵免明细表
税收优惠明细表
弥补亏损明细表
纳税调整明细表
事业单位支出明细表
金融企业成本费用明细表
成本费用明细表
事业单位收入明细表
金融企业收入明细表
收入明细表
主表
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
税款所属期间：年月日至年月日
纳税人名称:
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
利润总额计算
一、营业收入（填附表一）
减：营业成本（填附表二）
营业税金及附加
销售费用（填附表二）
管理费用（填附表二）
财务费用（填附表二）
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益
二、营业利润
加：营业外收入（填附表一）
减：营业外支出（填附表二）
三、利润总额（10＋11－12）
应纳税所得额计算
加：纳税调整增加额（填附表三）
减：纳税调整减少额（填附表三）
其中：不征税收入
免税收入
减计收入
减、免税项目所得
加计扣除
抵扣应纳税所得额
加：境外应税所得弥补境内亏损
纳税调整后所得（13＋14
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