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IT系统安全保密制度

第一章总则

第一条为规范企业内部IT系统安全保密管理，有效防控数据泄露、网络攻击、系统瘫痪等专项风险，保障业务连续性与信息安全，特制定本制度。通过明确管理要求、压实各方责任、完善运行机制，提升企业整体安全防护能力，确保业务流程合规高效，防范因IT系统管理不善引发的各类潜在损失，本制度旨在为全员提供行为准则与操作规范。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖IT系统设计开发、部署运行、维护废弃等全生命周期管理，以及涉及敏感数据存储、传输、使用的各类业务场景。包括但不限于内部办公系统、客户数据管理平台、财务信息系统、供应链管理系统等，所有与IT系统相关的管理活动均须遵守本制度规定。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指针对IT系统安全保密风险，通过制度建设、流程优化、技术防护、责任落实等手段实施的系统性管控活动，旨在实现风险最小化、合规最大化。其外延涵盖物理环境安全、网络安全、应用安全、数据安全、操作安全等维度。

（二）“XX风险”指因IT系统设计缺陷、配置不当、操作失误、恶意攻击等因素，可能导致的数据泄露、系统瘫痪、业务中断、法律责任等潜在危害，分为一般风险（可能造成局部影响）与重大风险（可能引发系统性危机）。

（三）“XX合规”指IT系统管理活动必须满足国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求