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信息安全风险管控与评估体系

1.概述

信息安全风险管控与评估体系是企业信息安全保障的基础框架，通过系统化的方法识别、评估和控制信息安全风险，保障组织信息资产的完整性、保密性和可用性。该体系应遵循PDCA（Plan-Do-Check-Act）管理循环，持续优化信息安全风险控制效果。

2.基本原则

全面性原则：覆盖所有核心信息资产，包括数据、系统、设备等。

风险导向原则：关注关键业务领域和高优先级风险项。

动态调整原则：根据业务变化和技术演进定期更新评估结果。

最小化影响原则：在保障安全的前提下控制成本和复杂度。

合规性原则：满足法律法规及行业标准要求。

3.系统架构

3.1组织架构

公司领导

├──总裁办

│├──CIO（首席信息官）

││├──信息安全部

│││├──风险管理组

│││├──安全审计组

│││└──恢复应急组

││└──系统部门

│└──各业务部门

└──业务部门

└──IT支持小组

3.2工作流程

4.核心流程

4.1风险识别

资产识别：梳理公司所有信息资产，登记资产清单

域识别：确定信息资产的物理域、网络域和逻辑域

威胁识别：记录可能影响资产的各种威胁源

脆弱性识别：检测系统和应用存在的安全漏洞

【表】：风险识别工具清单

工具名称

用途

使用频次

资产管理平台

自动发现新资产

每月

NIST漏洞扫