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法务工作台账更新与维护自查报告

本次法务工作台账更新与维护自查，是落实集团2024年度合规管理体系内审要求，针对法务部全口径管理台账的更新及时性、数据准确性、维护规范性、归档完整性开展的全维度自查，自查覆盖2023年1月1日至2024年6月30日期间形成及动态更新的全部法务管理台账，涉及合同全生命周期管理、诉讼仲裁案件、常态化合规风险、知识产权权属与运用、外聘法律顾问履职五大类共12项细分台账。本次自查采取“台账交叉核验、线下归档与线上系统数据比对、业务端口需求回访”三种方式，累计核验台账条目12497条，比对线下原始凭证1123份，回访业务部门需求对接岗17人次，全面排查当前台账更新维护环节存在的问题，现将自查情况、问题梳理、整改方案及长效机制建设梳理如下。

台账大类

细分台账名称

统计周期内应更新条目数

本次自查已完成更新条目数

及时更新完成率

线下归档完整率

线上系统数据匹配率

合同管理类台账

正式用印合同登记台账

4127

4118

99.78%

98.92%

98.67%

合同管理类台账

合同履行节点跟踪台账

3892

3751

96.38%

92.15%

94.26%

合同管理类台账

合同变更解除补充协议台账

218

211

96.79%

95.41%

96.31%

合同管理类台账

重大合同履约风险预警台账

67

63

94.03%

91.28%

92.06%

案件纠纷