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合规性评价的实施控制程序

推行ISO14001环境管理体系标准的实用案例：案例9合规性评价的实施控制程序

1目的

???建立起公司生产、经营活动遵守有关环境方面法律法规及其他要求的评价渠道，对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。

2范围

???本程序适用于公司的有关环境保护方面的产品、活动、服务遵守环境法律、法规、标准及其他要求的评价。

3职责

3.1总务处是对公司生产、经营活动是否符合适用的环境法律法规和其他要求作出评价的主要组织部门，负责合规性评价的组织、记录、评价报告的发放。针对部门所制定的纠正与预防措施进行验证。

3.2其他部门应该配合总务处进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正与预防措施。

3.3管理者代表负责适用的法律法规遵守情况评价报告的审批。当出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。

4内容

4.1评价时间、频次

???正常情况下，每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过12个月。特殊情况下及时评审，如：

???(1)法律法规发展重大变化；

???(2)产品更新变化；

???(3)工艺变化、设备变化；

???(4)新改扩建项目；

???(5)出现了重大事故或重大污染；

???(6)员工及相关方有重大抱怨。

4.2参与评价人员能力要求

???(1)必须熟悉相关法律法规与其他要求；

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