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2026年财务规范自查自纠工作总结

一、自查自纠工作概况

1.1工作启动背景

为贯彻落实财政部《关于加强企业财务内部控制的指导意见》、集团公司《2026年度财务合规专项工作方案》要求，切实防范财务风险、堵塞管理漏洞，公司于2026年3月启动本次财务规范自查自纠工作。本次工作旨在全面排查2025年度财务活动的合规性、规范性，梳理内控薄弱环节，推动财务管理水平整体提升。

1.2工作组织架构

公司成立了财务规范自查自纠领导小组，统筹推进各项工作：

组长：王XX财务总监

副组长：刘XX财务部经理、赵XX审计部副经理

成员：财务部预算主管、资金主管、核算主管、税务主管、资产主管，审计部合规专员