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机加工二次确认制度

第一章总则

第一条为贯彻落实国家关于安全生产与质量管理的相关法律法规，结合行业质量标准及集团母公司关于强化过程管控的指导意见，同时响应企业内部防范机加工环节专项风险、提升产品一致性的管理需求，特制定本制度。本制度旨在通过规范机加工二次确认流程，确保工艺执行符合设计要求，降低废品率与安全风险，实现全过程质量可追溯。

第二条本制度适用于公司所有涉及机加工业务的部门、下属单位及全体员工。具体覆盖场景包括但不限于：新产品试制、批量生产、工艺变更、外协加工管理、设备调试等涉及关键尺寸、精度及安全要求的机加工环节。

第三条本制度的核心术语定义如下：

（一）“机加工二次确认专项管理”指通过系统化流程对机加工工序完成后的产品尺寸、性能、安全指标等进行复核验证的管理活动，是保证产品质量符合标准的关键控制措施。

（二）“专项风险”指在机加工过程中可能引发产品失效、安全事故或合规问题的潜在因素，如测量设备精度不足、操作人员技能缺陷、原材料质量不合格等。

（三）“XX合规”指机加工业务全流程的操作行为必须符合国家强制性标准、行业标准、企业内控规范及客户特定要求。

（四）“XX追溯体系”指通过记录产品从原材料到成品的全过程数据（包括加工参数、测量结果、人员信息、设备状态等），实现问题溯源的机制。

第四条机加工二次确认专项管理遵循以下核心原则：