（21页PPT）财务报销流程培训课件.pptx

;;;;;;;;基本要求：

（1）准确填写付款单位的全称及付款日期；

（2）详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、金额，不允，大小写必须相符；

（3）票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专用章”或“财务专用章”，且有收款人签名(或盖章)；

（4）购物发票：出现购“办公用品”、“计算机配件”、“书籍”等，必须附有加盖与票面相同印章的购货清单。

注意事项：取得的原始凭证不符合上述基本要求，出现以下情况，财务部一律不予报销。

（1）发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清；

（2）购物发票与验收单在数量、金额上不相符；

（3）发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符；

（4）发票或收款凭证属