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不合格品和潜在不安全产品控制程序

编码：QH/QB-012

修订状态：0

版本：B

实施日期：2025.03.01

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1.目的

对不合格品或潜在不安全品进行识别和控制，防止不合格品或潜在不安全品的非预期使用或交付。

2.适用范围

适用于对原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格或潜在不合格的控制。

3.职责

3.1品保部负责对不合格品或潜在不安全品的识别，并跟踪验证不合格品或潜在不安全品的控制。

3.2管理者代表（兼食品安全小组组长）、品保部负责人负责在各自职责范围内，对不合格品或潜在不安全品做出处理决定。

3.3不合格品或潜在不安全品的发生部门负责对不合格品或潜在不安全品采取纠正措施。

3.4所有员工负责向指定的经理报告任何不安全或不合格的产品或原辅材料，以便让需要立即采取行动的问题得到解决。

4.程序

4.1纠正

当关键控制点的关键限值超出或操作性前提方案行动准则失控时，组织应确保根据产品的用途和放行要求，识别和控制受影响的产品。

a)识别和评估受影响的终产品，以确定对它们进行适宜的处置，

b)评审所实施的纠正。

超出关键限值、行动准则的条件下生产的产品是潜在不安全产品，应按潜在不合格产品进行处置。不符合操作性前提方案行动准则情况下生产的产品，评价时应