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容灾中心网络拓扑访问规范

一、总则

（一）目的规范。为保障容灾中心网络拓扑结构安全，明确访问权限与管理流程，本规范旨在通过制度化手段，防止未授权访问、恶意破坏及信息泄露，确保容灾系统稳定运行，特制定本规范。

（二）适用范围。本规范适用于容灾中心网络拓扑设计、部署、运维及访问管理的所有环节，涵盖物理网络、虚拟网络、存储网络及安全设备等全部组件，涉及所有内部及外部人员、设备、应用系统及第三方服务。

（三）基本原则。网络拓扑访问管理遵循最小权限、可追溯、纵深防御、动态调整四大原则，确保访问控制科学合理、执行到位、监督有效。

二、组织与职责

（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，需对本单位人员网络访问行为负总责；技术部门负责人负责具体执行与监督；安全部门负责制定策略并审核执行；运维人员负责日常操作与记录。第三方合作方需签订保密协议，明确访问权限与责任。

（二）部门分工。技术部门负责网络拓扑图绘制、更新与存储，每月核对一次确保准确；安全部门负责访问权限审批、变更申请及审计工作，每季度抽查一次访问日志；运维部门负责设备操作、故障处理及应急响应，每日记录操作日志；人力资源部门负责人员权限申请、变更与离职流程管理。

（三）流程协同。访问申请需经部门负责人审批、安全部门审核、技术部门执行三级流程；权限变更需提前一周提交申请，紧急情况需经主管领导特批；离职人员权限需在离职后24小时内撤销，由人