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医院运营分析报告模板

一、2023年度运营计划完成情况回顾

1.2023年度运营报告（季报/半年报/年报）

（本部分需要对照2023年运营计划中预设的关键指标的完成情况进行回顾，重点分析未达成的指标，明确未达成的原因。对于大幅超出预取达成的指标也应做出分析。）

1）2023年度医院运营计划总体完成情况

运营指标

预算值

实际值

达成率

备注/说明

门诊人次

门诊收入

门诊有效收入

出院人次

住院收入

住院有效收入

2）2023年度临床科室服务费效比指标完成情况

临床科室

预算值

实际值

达成率

备注/说明

科室?1

科室?2

科室?3

科室?4

科室?5

……

3）2023年度医技科室人均有效收入指标完成情况

人均有效收入

预算值

实际值

达成率

备注/说明

科室?1

科室?2

科室?3

科室?4

科室?5

……

4）2023年度财务指标完成情况

成本控制

成本类别

预算值

实际值

达成率

备注/说明

总收入

总成本

实现收益

成本收益率

直接医疗成本

药品支出

耗材支出

人力资源成本

绩效工资支出

基本工资支出

其他人员经费

平台运营成本

非计价消耗品支出

办公费用

固定资产相关支出

差旅/培训/市场等

其他运营支出

二、医院运营评价

日期：2023年1月-2023年6月

1.门诊业务板块运营评价

1）门诊业务指标预算对照分析

（本部分需要对照20