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规范小修小补单位制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于风险防控与合规管理的要求，结合公司内部管理实际，为规范小修小补单位（以下简称“小修小补单位”）的管理行为，防范专项风险，提升运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖小修小补单位在业务开展、资源调配、服务提供等全流程管理活动，包括但不限于设备维护、物料更换、应急维修等场景。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对小修小补单位实施的系统性管理活动，涵盖需求提报、审批流程、执行监督、风险防控及绩效评估等环节，旨在确保业务合规、高效、安全。

（二）“XX风险”指小修小补单位在运营过程中可能引发的经济损失、法律责任、安全事故或声誉损害等潜在威胁，需通过识别、评估及应对措施进行管控。

（三）“XX合规”指小修小补单位的各项业务活动严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保行为合法、程序正当、结果合理。

第四条小修小补单位的专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则，确保管理范围覆盖所有业务场景及参与主体；

（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位的管理职责；

（三）风险导向原则，