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采购计划编制与执行情况自查报告

第一章编制依据与自查范围

1.1法规与制度清单

本次自查以《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中央预算单位政府采购管理暂行办法》《××公司采购管理办法（2022修订版）》《××公司供应链风险分级管控指引（2023版）》为刚性依据，同步对照ISO9001:2015条款8.4“外部提供过程、产品和服务控制”以及ISO20400可持续采购指南。

1.2时间边界

计划编制阶段：2023年7月1日至2023年8月31日；

执行阶段：2023年9月1日至2024年4月30日；

自查截止日：2024年5月15日。

1.3业务范围

覆盖生产性物资（MRO）、软件许可、市场活动服务、物流运输、工程外包五大品类，涉及预算金额2.78亿元，共计287份合同。

第二章采购计划编制质量核查

2.1需求溯源表完整性

采用“需求五维溯源法”：预算科目、技术规格、使用部门、风险等级、可持续指标。抽查发现2份需求溯源表缺失“风险等级”字段，已现场补录并重新上传SRM系统。

2.2预算颗粒度与价格基线

建立“三级价格基线”：历史均价、第三方目录价、供应商成本拆解模型。对IT软件许可类预算进行“零基预算”演练，发现原预算高估19.6%，已核减214万元并重新提交财务委员会审批。

2.3采购策略匹配度

引入“品类卡拉杰克矩阵+ESG权重”双维度评分。对关键品类“伺服电