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数据库安全管理制度V3001.docx

数据库安全管理制度V3001

第一章总则

1.1目的与依据

为规范公司数据库管理，保障数据资产的机密性、完整性和可用性，防范数据安全风险，依据国家相关法律法规及公司信息安全总体策略，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司内部所有数据库系统（包括但不限于关系型数据库、非关系型数据库）的规划、建设、运维、使用及废止等全生命周期管理活动，以及所有涉及数据库管理和操作的相关人员。

1.3基本原则

数据库安全管理遵循“最小权限、职责分离、全面审计、预防为主、持续改进”的原则。

第二章组织与职责

2.1管理组织

公司信息安全领导小组负责数据库安全的总体决策和监督。信息技术部门是数据库安全管理的归口管理部门，负责制度的执行、检查与技术支持。业务部门配合做好本部门相关的数据安全管理工作。

2.2职责分工

*数据库管理员（DBA）：负责数据库的日常运维、账号权限管理、性能监控、备份恢复、安全补丁应用等，并对操作行为的合规性负责。

*系统管理员：负责数据库所在主机及网络环境的安全配置与维护，配合DBA实施安全措施。

*安全管理员：负责数据库安全策略的制定与审核，安全事件的分析与响应，以及安全审计日志的review。

*开发人员：遵循安全编码规范，在开发过程中确保数据访问的安全性，不得越权访问或泄露数据。