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旅行社旅游行程安排制度

第一章总则

第一条为有效防控旅行社业务运营中的专项风险，规范旅游行程安排的内部管理流程，提升服务质量与合规水平，确保公司稳健经营，特制定本制度。通过明确管理职责、细化操作标准、建立运行机制，实现旅游行程安排的标准化、制度化、精细化管控，防范化解潜在风险，维护企业及客户合法权益。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属旅行社单位及全体员工，涵盖旅游行程的产品策划、供应商管理、资源采购、合同签订、执行监控、应急处置等全业务链条。凡涉及旅游行程安排的经营活动，均须严格遵守本制度规定，确保业务操作合法合规、风险可控。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“旅游行程专项管理”指公司针对旅游行程安排业务，通过制度设计、流程管控、风险识别、合规审查等手段，实现风险预防与控制的活动总称。其外延包括行程设计合规性、供应商资质管理、价格体系合理性、安全责任落实、客户权益保障等管理内容。

（二）“专项风险”指在旅游行程安排过程中可能引发的法律责任、经济损失、声誉损害或安全事件的风险，如供应商违约风险、价格欺诈风险、信息泄露风险、安全责任风险等。

（三）“合规管理”指企业依据法律法规、行业规范及内部制度要求，对旅游行程安排业务实施的全流程控制，确保经营活动符合监管要求及公司标准。

（四）“责任到人”指明确各层级、各岗位在旅游行程安排管理中的具体职责