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市医院季度成本分析报告

本报告是在医院全成本核算工作的基础上，对全院的成本数据信息进行了收入成本收益分析、成本构成分析、变化趋势分析和主要经营指标分析，有针对性地反映了一定时期内我院经营状况、成本费用水平以及工作量等情况。

第一部分??医院基本成本信息

一、总体成本情况

本期医院发生医疗成本35276万元，较上年同期的35007万元增加269万元，增支0.77%。其中：医疗业务成本32187万元，较上年同期的31434万元增加753万元，增支2.40%；管理费用3089万元，较上年同期的3573万元下降484万元，减支13.55%。

二、主要成本项目对比情况

表1-1?主要成本项目对比表

单位：万元

主要成本项目

2018年一季度???

比重

（%）

2017年一季度??

比重

（%）

增减额

增减比

（%）

比重变化

人员经费

9,077

25.73

9,574

17.94

-497

-5.19

7.79

???在职人员

8,012

22.71

8,558

17.57

-546

-6.38

5.14

?????其中：工资津贴

3,434

9.73

3,817

15.97

-383

-10.03

-6.23

????????奖金

4,147

11.76

3,748

23.40

399

10.65

-11.64

????????社保缴费

260

0.7