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医药行业药剂部药师药品管理操作手册

第1章药品采购与验收管理

1.1采购流程规范与供应商评估

采购流程始于采购申请，药师需在收到临床科室需求后，立即依据《药品管理法》及《药事技术操作规范》，通过系统或纸质单据发起采购申请，必须明确药品名称、规格、剂型、批号、有效期及临床用途，并附带科室意见，确保需求真实可追溯。采购部门依据申请单进行询价与比价，必须严格执行“三方比价”制度，即至少邀请三家以上具有相应资质的供应商提供报价，并保留书面或电子比价记录，确保采购价格符合医院内部定价策略，杜绝低价低质行为。

采购合同签订是采购流程的关键环节，药师需审核合同中的品种范围、价格条款、配送地址及违约责任，确保合同内容合法合规，特别是对于冷链药品或特殊管理药品，必须在合同中明确温湿度监控及交接责任。采购执行阶段需落实“双人双岗”原则，采购员与验收员共同核对出库单据，确保实物数量、包装规格与申请单一致，任何差异必须在出库前通过系统锁定或实物清点解决，严禁发货后补单。供应商资质审查贯穿采购始终，药师必须查验供应商的《药品经营许可证》、《营业执照》及《GSP认证证书》，重点核实其仓储条件、药品质量保障体系及过往不良事件记录，对资质存疑的供应商一律不予准入。

建立供应商评价体系，每半年对供应商进行一次综合评分，评分维度包括供货及时率、质量合格率、响应速度及配合度，评分低于85分