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教辅资料征订制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，以及国家相关行业准则和企业集团母公司关于风险防控与合规管理的规定制定。同时，为规范公司内部教辅资料的征订行为，防控采购、知识产权、信息安全等专项风险，提升资源配置效率，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、规范业务流程、强化风险管控，确保教辅资料征订工作的合规性、科学性与安全性，满足教学培训需求，防范潜在法律风险与经济损失。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工涉及教辅资料征订、验收、使用、保管等全部环节的管理活动。具体适用范围包括但不限于：教材、参考书、习题集、工具书、在线课程资源、培训讲义等教辅资料的采购、征订、分发、更新及处置。所有业务场景下的教辅资料征订均须遵守本制度规定，确保流程规范、责任清晰、风险可控。

第三条本制度涉及以下核心术语，其内涵与外延界定如下：

1.XX专项管理：指公司围绕教辅资料征订工作，建立的全流程风险防控与合规管理体系，包括需求管理、供应商管理、采购管理、合同管理、资料验收、使用监督、信息安全管理等环节的系统化管控活动。

2.XX风险：指在教辅资料征订过程中可能出现的各类风险，包括但不限于：供应商资质不合规风险、采购价格异常风险、资料内容侵权风险、信息安全泄露风险、资料质量