仓库收货标准步骤，仓库收货工作准则，材料双重验收制度.pdfVIP

仓库收货流程图

货物不合格通知供应商

安排退货

合格收货（安排入库或

备注：红部分代表“NG”，绿部分

送至用货部门）

代表“PASS”.

做账（根据送货单据或

采购大单做账）

结束

仓管部日常收货流程

一、准备

1、仓管部每个工作FI早班人员于采购部领取各部门填写的日申购单，对申购单据进行适当

补充整理，做好当日收货准备。

2、对于各部门夜间补充的申购物品，应及时通知仓管部做好临时加收货物的准备。

3、申购单上需有各申请部门主管以上签字方可生效，部门，品类名称，数量必须字迹清

楚，便于收货人员收货及整理开具或打印收货记录。

二、验收

1、收货人员每日正常工作到岗位后，准备收货相关单据，到达日收货区域备好收货工具准

备收货。

2、直出收货，必须有各