清查场所责任到人制度.doc

清查场所责任到人制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于全面风险管理的指导意见制定，旨在规范公司场所清查工作，强化责任落实，防范管理风险，确保公司资产安全与运营合规。结合企业内部管理实际需求，针对场所清查过程中存在的风险隐患，制定本制度以实现全过程、全层级、全覆盖的专项管理。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有办公场所、生产区域、仓储库房、临时搭建区域及租赁场所的清查工作。凡涉及场所使用、维护、改造、废弃等管理行为，均须遵循本制度规定。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“场所专项管理”指公司针对各类场所的清查、使用、维护、处置等全生命周期管理活动，包括风险识别、制度执行、责任监督、动态改进等环节。

（二）“场所风险”指场所管理过程中可能引发资产损失、人员伤亡、环境破坏或合规问题的潜在因素，如设施设备老化、消防安全缺失、人员违规操作等。

（三）“合规要求”指场所管理必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度的规定，包括但不限于消防安全、安全生产、环境保护、资产保护等方面的强制性标准。

（四）“责任到人”指场所清查工作实行岗位责任制，明确各级管理人员、业务人员及执行人员的具体职责，确保风险防控措施落实到具体岗位和人员。

第四条场所专项管理