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供应商现场审核管理实施细则

第一章总则

1.1目的

通过统一、刚性、可量化的现场审核流程，在准入、量产、变更、异常四大节点对供应商的人、机、料、法、环、测、信息、资金八要素实施穿透式验证，确保其持续满足公司《质量红线》《EHS零容忍》《CSR行为准则》及交付要求，将外部质量风险、合规风险、交付风险、舆情风险前移并闭环。

1.2适用范围

适用于为本公司及所属分子公司提供直接材料、关键外包服务、关键软件授权、MRO中影响产品安全与法规特性的所有境内、境外生产型与服务型供应商。贸易型、物流型、仓储型供应商参照“变更节点”执行。

1.3职责

1.3.1供应链管理中心（SCC）：负责年度审核计划、审核资源池、审核员资质、审核争议仲裁、审核结果系统录入。

1.3.2质量部（QA）：负责技术条款解释、不符合项分级、CAPA有效性验证、审核标准动态更新。

1.3.3采购部（BP）：负责商务风险识别、审核排期、整改费用谈判、退出执行。

1.3.4研发部（RD）：负责技术变更影响评估、特殊特性传递、PPAP文件终审。

1.3.5法务与合规部（LC）：负责出口管制、反贿赂、数据跨境、环保法规符合性判定。

1.3.6审核组长：对审核结论负全责，拥有现场叫停权、抽样权、拍照权、记录权、访谈权。

1.3.7供应商：必须提供真实、完整、可追溯的原始记录，指派不低于副总经理级别的迎