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接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)

接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。采购单一式三份，第一联即

总签字(价值五百元以上的物品需总经理签字)，财务做账。现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质

购员审核。请购单应有部门经理签字。采购员收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由行政副总经理签字确认，价值五百元以上的物品报请总经理予以批示。采购员

采购管理规定

一、目的

为了满足公司快速发展的需要，加强对公司物资