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供应商信用等级评价自查报告

第一章自查目的与适用范围

1.1目的

本报告用于供应商内部对信用等级评价体系的合规性、完整性、有效性进行一次性穿透式自查，确保在下一轮第三方评级前，所有扣分项可归零，所有加分项可溯源，所有证据链可闭环。

1.2适用范围

覆盖集团采购中心2024年度全部生效合同对应的物料类、服务类、工程类供应商，共287家；其中战略供应商52家、瓶颈供应商19家、杠杆供应商98家、一般供应商118家。

第二章自查依据

2.1外部法规

《民法典》第三编合同章、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）、《企业信息公示暂行条例》、《海关企业信用管理办法》（海关总署第237号令）、ISO37001反贿赂管理体系。

2.2内部制度

《供应商全生命周期管理办法（2023修订版）》《供应商信用等级评价细则（2024版）》《供应商黑名单与灰名单管理规范》《采购人员廉洁自律十不准》《质量索赔与违约扣款执行指引》。

2.3行业标准

GB/T23794-2022《企业信用评价指标》、GB/T31863-2015《企业质量信用评价规范》、IEC61249-2-21无卤素要求、RBA7.0责任商业联盟行为准则。

第三章自查组织与职责

3.1自查委员会

主任：采购中心总监（兼供应链ESG委员会主席）

副主任：质量部高级经理、财务部信用管理经理、法务部合规经理

执