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2025年制造业生产部生产主管生产管理指导手册

第1章生产计划与排程管理

1.1年度生产计划编制与分解

年度生产计划的编制需基于企业战略目标、市场预测及历史产能数据，首先明确各季度的核心产能指标（如：总工时、设备稼动率、目标产量），并据此将总需求拆解为月度、周度及日度计划，确保计划颗粒度可控。在分解过程中，必须建立“滚动预测”机制，利用滚动预测模型（RollingForecast）将年度计划逐月滚动更新，将误差控制在±5%以内，防止因预测偏差导致全年计划大幅偏离。

针对关键瓶颈工序，需进行资源平衡分析，计算各工序的工时定额，将年度总目标按工序能力进行加权分解，确保“人、机、料、法、环”配置与目标产量匹配。编制计划时需同步考量物料齐套率（TargetOn-TimeDelivery），若关键原材料预计到货滞后，必须在计划中预留缓冲时间（BufferTime），避免因缺料导致整条生产线停摆。计划下达后，需设定“计划达成率”考核标准，要求月度计划达成率不低于90%，并建立偏差预警机制，对连续两个季度达成率低于85%的预警部门进行复盘。

年度计划最终版本需经过生产、采购、财务三方会签确认，明确生产工单号、开始时间、结束时间及对应的物料消耗定额，作为后续排程的绝对依据。

1.2月度生产排程优化策略

月度排程应遵循“先急后缓、先长后短”的原则，优先保