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制造业采购部采购员采购订单处理手册（执行版）

第一章采购订单处理流程规范

第一节订单接收与初审标准

所有采购订单必须通过ERP系统或指定OA审批平台的“待处理”队列进行接收，系统自动校验订单号格式、供应商代码及日期范围，对格式错误的订单即时弹出红色预警提示，禁止人工直接修改系统数据。订单接收员需逐条核对订单关键要素，包括供应商名称、物料编码、采购数量、单价、交货期、最小起订量（MOQ）及特殊技术规格，确保与供应商提供的正式报价单（RFQ）及合同条款完全一致，任何差异必须在15分钟内通过系统“挂起”功能标记并上报。

对于涉及金额超过50万元或交期超过30天的订单