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公司风险识别环节实施方案.docx

公司风险识别环节实施方案.docx

    公司风险识别环节实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目总述 3

    二、目标与原则 4

    三、组织架构 6

    四、职责分工 7

    五、风险识别范围 10

    六、信息采集机制 13

    七、数据来源管理 15

    八、关键岗位识别 18

    九、资金风险识别 20

    十、预算风险识别 24

    十一、核算风险识别 27

    十二、报表风险识别 32

    十三、税务风险识别 35

    十四、内控风险识别 38

    十五、流程节点检查 40

    十六、异常信号筛查 42

    十七、风险评级方法 44

    十八、问题记录规则 47

    十九、结果汇总输出 52

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