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结算审核服务质量回访制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》及相关行业规范，结合集团母公司关于内部控制与风险管理的规定，以及企业内部加强结算审核服务质量管理、防控专项风险的实际需求制定。旨在通过规范结算审核服务流程、明确各层级管理责任、强化风险防控措施，提升企业结算审核服务的专业性与合规性，确保业务运营的稳健性和效率。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖结算审核服务的全流程管理，包括但不限于采购结算、工程结算、服务结算、资金支付等场景下的审核、确认、支付及归档活动。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指企业针对结算审核服务领域设立的专业化管理体系，通过制度设计、流程优化、风险防控、考核监督等手段，实现服务的标准化、规范化、精细化运作。

（二）“XX风险”指在结算审核服务过程中可能引发的经济损失、法律纠纷、声誉损害或合规处罚等潜在不确定性因素，包括操作风险、信用风险、合规风险等。

（三）“XX合规”指结算审核服务活动严格遵循国家法律法规、行业准则及企业内部管理制度的要求，确保业务行为的合法性、合理性及适当性。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：确保结算审核服务各环节、各场景均纳入管理范围，不留盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的