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制造业质检部质检员原材料检测记录手册

第1章原材料接收与入库管理

1.1供应商资质审核

审核员必须携带《供应商档案查询表》前往供应商现场，逐项核对营业执照、产品合格证、检测报告及ISO9001认证证书原件，严禁仅凭复印件或扫描件进行验证。重点审查供应商的ISO认证证书是否有效，并随机抽取其近3年的第三方检测报告原件，验证材料是否持续符合标准，确保“证、票、标”三者信息一致且无涂改痕迹。

若供应商为小型工厂，需进一步要求其提供营业执照副本、法定代表人身份证复印件及近3年的财务审计报告，以确认其具备持续供货能力及基本的财务实力。对于新供应商，要求其在合同签订前完成ISO认证审核，并在审核报告中详细列出通过项与未通过项，明确整改计划及完成时限，方可签署采购合同。审核过程中需记录供应商的关键人员信息（如质量经理、生产主管），并确认其联系方式畅通，确保后续质量追溯时能直接联系到具体责任人。

审核完成后，审核员需在《供应商档案查询表》上签字确认，并建立供应商准入档案，将审核结果录入ERP系统，作为后续入库审批的前置条件。

1.2样品封存与标识

样品接收后，质检员应立即在《样品封存单》上填写样品编号、名称、规格、批次号及数量，并加盖“已封样”章，确保样品状态始终处于受控状态。封样盒需选用带有防拆报警功能的专用容器，封样标签必须清晰标注样品编号、封