知识产权内部审核控制程序-知识产权贯标程序文件汇编4.pdfVIP

知识产权内部审核控制程序

编号：IPMS/GL-9.2-01

1.目的

验证整合管理体系是否符合标准要求以及组织所确定的整合管理体系的要

求，是否有效地保持、实施和改进。

2.适用范围

适用于研究院整合管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3.职责

3.1管理者代表

(1)全面负责管理体系内部审核工作；

(2)选定审核组长及审核员，并审核与批准《年度内审计划》、《内部审核

计划》和《内部审核报告》；

(3)任命内审组组长；

3.2研发部

(1)组织、协调内审活动的开展；

(2)编制《年度内审计划》。

3.3内审组长

(1)编制《内部审核计划》并负责组织实施；

(2)编写《内部审核报告》。

4.工作程序

4.1内审的要求

4.1.1考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性及以往审核的结果，由研发部审

核方案进行策划，编制《年度内审计划》，规定审核的准则、范围、频次和方法，

经管理者代表审核和批准