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公司系统权限管理方案.docx

公司系统权限管理方案.docx

    公司系统权限管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、适用范围 5

    三、术语定义 6

    四、权限管理目标 7

    五、组织职责分工 8

    六、系统角色体系 13

    七、岗位权限映射 33

    八、用户账号管理 35

    九、身份认证管理 38

    十、权限分配规则 40

    十一、权限变更管理 42

    十二、权限回收机制 44

    十三、临时权限管理 46

    十四、特殊权限控制 49

    十五、数据访问控制 51

    十六、操作审计要求 54

    十七、异常处理机制 55

    十八、定期复核机制 57

    十九、权限风险管控 59

    二

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