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企业内控流程梳理方案.docx

企业内控流程梳理方案.docx

    企业内控流程梳理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、内控目标与范围 4

    三、流程梳理方法 6

    四、风险识别原则 8

    五、控制点设置原则 10

    六、资金管理流程 13

    七、预算管理流程 16

    八、费用报销流程 18

    九、采购管理流程 24

    十、付款审批流程 27

    十一、合同管理流程 32

    十二、资产管理流程 37

    十三、收入确认流程 40

    十四、应收管理流程 42

    十五、应付管理流程 46

    十六、税务管理流程 48

    十七、成本管理流程 50

    十八、报表编制流程 53

    十九、信息系统控

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