月份行政人事部费用分析.docx

研究报告

PAGE

1-

月份行政人事部费用分析

一、费用概述

1.1.月份费用总额

(1)本月份行政人事部费用总额为人民币XX万元，较上月增长XX%，其中人员成本占据总费用的XX%，办公费用占比XX%，差旅费用占比XX%。具体来看，人员工资及福利费用达到XX万元，较上月增长XX%，主要原因是新增员工及部分员工薪酬调整。办公费用中，水电费用为XX万元，较上月增长XX%，主要由于夏季空调使用量增加。差旅费用为XX万元，较去年同期增长XX%，主要由于本月份公司业务拓展，员工出差频率提高。

(2)在人员成本方面，本月份员工总数为XX人，人均工资为XX万元，较上月增长XX%，主