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2026年机关内控管理执行自查、评价、整改措施

2026年11月初启动本次机关内部控制管理执行情况自查，覆盖机关本级12个内设处室、3个下属事业单位，围绕预算管理、政府采购、资产管理、“三重一大”决策、用印管理、公文流转、保密管理等12个核心业务模块开展全流程梳理，对照《行政事业单位内部控制规范》及本单位2025年修订印发的内部控制手册逐项核对校验，采用处室自查抽审、财务交叉复核、纪检全程跟进的工作方式，累计调阅支出审批单据2147份、党组及处务会议纪要37份、重点项目档案92套、对外合作合同文本108份，梳理形成具体问题清单。本次自查共核查2026年1-10月全机关127个预算项目、累计1.82亿元资金支出，预算业务管控方面发现3个业务专项预算编制细化程度不足，年度中期申请调剂的额度合计占项目总预算的17.2%，存在预算编制脱离实际执行需求的问题；另有2笔会议费报销缺失参会人员签到表、正式会议议程原件附件，1笔赴外地调研差旅费存在超标乘坐交通工具未提前按规定报批、事后补签审批单的情况。政府采购领域发现2项预算额度18万元的零散办公服务采购，达不到公开招标限额也未按规定走单位定点服务商竞价流程，直接指定长期合作服务商承接，1项年度信息化运维项目合同未细化季度服务考核条款，项目验收单只有业务部门负责人签字，缺第三方技术人员的验收确认意见。资产管理方面，机关2026年新增的12台办公电