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公司会计凭证管理方案.docx

公司会计凭证管理方案.docx

    公司会计凭证管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 6

    三、适用范围 8

    四、职责分工 11

    五、凭证分类 12

    六、凭证编制 17

    七、原始资料审核 19

    八、记账凭证审核 22

    九、凭证编号规则 24

    十、凭证传递流程 27

    十一、凭证装订要求 29

    十二、凭证保管要求 30

    十三、凭证归档要求 33

    十四、凭证借阅管理 36

    十五、纸质凭证管理 38

    十六、权限控制要求 40

    十七、信息安全要求 41

    十八、差错更正处理 46

    十九、异常情况处理 48

    二十、日常检

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