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2026年医院招标采购内控管理制度

医院招标采购内控管理遵循合法合规、公开透明、公平公正、效益优先、风险防控的原则，适用于医院所有货物、工程和服务的招标采购活动（包括设备、药品、耗材、试剂、办公用品、基建工程、维修服务、信息系统开发等）。各科室提出采购需求时，须提交《采购需求申请表》，并附相关支撑材料：采购货物的，应提供临床需求分析报告、技术参数说明书、市场调研表（含至少三家供应商的产品参数、报价及售后服务对比）；采购服务的，应提供服务内容清单、技术要求、服务标准；采购工程的，应提供工程设计方案、工程量清单、预算书。使用科室须对需求的真实性、必要性负责，科室主任应对申请材料进行审核并签字确认。需求申请须在年度预算范围内，超预算的采购需求须按医院预算追加流程办理，由科室提交预算追加申请，经财务科审核资金来源可行性后，报分管院长、院长审批，必要时提交医院党委会或院长办公会审议通过后方可纳入采购计划。

财务科收到科室采购需求申请后，核对申请项目是否在年度预算内，资金来源是否明确（财政拨款项目需符合财政资金使用规定，自有资金项目需确保账户资金充足），对不符合预算要求的申请予以退回并说明理由。属于政府集中采购目录内的项目，财务科应提示采购中心按集中采购程序办理；属于部门集中采购或分散采购的项目，按医院内部采购流程执行。

采购中心汇总各科室审核通过的采购需求后，按采购类别（货物、工程、服务）分