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企业明细账核对方案.docx

企业明细账核对方案.docx

    企业明细账核对方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目背景与目标 3

    二、明细账核对范围 4

    三、核对工作原则 8

    四、核对资料准备 10

    五、科目设置检查 13

    六、明细账与总账衔接 16

    七、余额核对方法 17

    八、发生额核对方法 19

    九、期初期末核对 21

    十、往来款项核对 24

    十一、存货明细核对 26

    十二、固定资产明细核对 27

    十三、费用明细核对 30

    十四、收入明细核对 33

    十五、内部往来核对 35

    十六、异常差异识别 38

    十七、差异分析流程 41

    十八、调整处理流程 43

    十九

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