业务管理流程访谈提纲：从触发到优化全面.pdfVIP

业务／管理访谈备忘录

◼被访谈的部门主要涉及哪些业务流程？这些流程之间存在什么样的关系？

◼流程出现的频率？

◼流程层面的具体问题

−业务／管理流程的触发点－业务流程是如何开始的？

−业务流程的主要步骤、执行人、输入／输出文档

−主要的审核、批准节点；该节点的通过（决策）；以及批准权限设置

−根据业务／管理职能的不同，该流程是否存在不同的分支，有哪些例外情

况；在这些例外情况中，流程的各步骤是由谁完成的

−各岗位人员在各流程步骤上的花费时间有多少？需要什么样的资源（例如人

数、设备等）

−在流程运作过程中，有哪些表单和报表，（每种至少一份带有实际内容

的复印件）；希望将来增加什么样的报表和表单以更好的支持业务需求？

−公司、本部／事业部和针对该业务／管理流程的各步骤有什么

样相应的规章制度

−具体运作过程中，是否存在不按照流程操作的业务运作？如果有，占多大的

比例？

◼有关人员在流程运作过程中的

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