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造纸行业仓储部仓管员纸张入库管理手册

第1章纸张入库验收管理

1.1入库前单据审核与核对

仓管员需首先调取该批次纸张的《入库单》与《送货单》进行逐项比对，确保订单号、批次号、数量及送货日期完全一致，若发现单据信息存在差异，应立即暂停入库并通知采购部门核实，严禁在未确认单据真实性的情况下进行实物清点。重点核对单据上的“纸张类型”（如A4/170g/1000张）与“纸张颜色”（如本色/灰白/红蓝）是否与实物特征相符，特别要注意不同规格纸张在单张重量和总重计算上的差异，防止因规格混淆导致的数量统计错误。

检查送货单上的“送达时间”是否晚于合同约定的“到货时间”或“入库时间”，若超时送达，需评估是否因不可抗力导致，并记录在案以便后续追溯，同时确认送货人是否已出示有效的送货凭证。核对单据上的“包装方式”（如缠绕膜/瓦楞纸箱/散装）与现场实际包装形态是否一致，若发现包装破损、受潮或受潮发霉迹象，需立即联系物流部门处理，严禁将不良包装物资混入合格批次。确认单据上载明的“保质期”或“有效期”是否已过，对于有明确保质期的纸张，必须检查外包装是否密封完好，若发现封签破损或内衬纸有异味，必须按不合格品流程退回，严禁超期使用。

核实单据上记录的“生产厂商名称”与合同规定的供应商是否一致，若发现供应商变更，需立即启动变更确认流程，并保留新旧供应商的沟通记录，确保物料来源合法合规。

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