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公司信息技术与综合管理协同自查报告

为全面贯彻落实公司关于深化内部管理体制改革、推进数字化转型的战略部署，进一步提升公司整体运营效率与风险防控能力，信息技术部与综合管理部近期联合开展了为期两周的深度协同自查工作。本次自查旨在打破部门壁垒，通过跨职能的深度审视，发现并解决信息技术支撑与综合行政管理在实际业务衔接中存在的“断层”与“孤岛”现象，推动技术与管理在制度、流程、执行层面的深度融合。自查工作组由双方部门负责人牵头，抽调骨干力量组成三个专项检查小组，分别围绕资产管理协同、信息安全协同、办公效能协同三大核心板块展开，通过访谈调研、流程穿行、系统日志分析及现场盘点等方式，对公司本部及下属重点分支机构的协同现状进行了全方位的扫描与诊断。

在资产管理协同板块，自查发现虽然公司已推行ERP系统与OA办公系统的并行使用，但在固定资产的全生命周期管理上，信息技术与综合管理的协同仍存在显著的滞后性。具体表现为物理资产与数字化台账的映射关系不够精准。综合管理部负责实物的采购、入库、分发及回收，而信息技术部主要负责资产上所搭载的软件授权、网络接入权限及硬件维护记录。在实际操作中，当发生人员调动或资产跨部门转移时，综合管理部的实物调拨流程往往滞后于信息技术部的权限变更流程，导致出现“人走物留”或“物在权无”的现象。例如，在离职人员办公设备回收环节，综合管理部虽已收回实物钥匙及设备，但未能及时触发信息技