全员生成式AI办公合规指引与敏感数据检查台账与整改闭环模板（含责任分工）-轻量版.docxVIP

生成式AI办公合规检查与整改闭环模板

第PAGE页

全员生成式AI办公合规指引与敏感数据检查台账与整改闭环模板（含责任分工）-轻量版

本文件用于安全管理员、项目负责人和部门负责人组织全员生成式AI办公合规检查、敏感数据排查、整改闭环和留痕归档。使用时可直接复制表格到企业检查表、项目台账或部门例会材料中，也可作为月度安全自查和专项抽查的统一底稿。

一、打开即用：适用对象、交付清单与使用步骤

本节用于买方首次打开文件后的快速落地。先确认适用对象和协同角色，再按交付清单建立本期检查文件夹，随后以核心表格为入口完成检查、登记、整改、复查和关闭。

适用对象

使用场景

主要动作

输出记录

安全管理员

组织年度、季度或专项安全检查

发布检查口径，维护台账，跟踪整改时限，组织复查关闭

检查通知、检查台账、整改闭环记录

项目负责人

项目组使用生成式AI工具处理方案、代码、需求、会议纪要等办公资料

识别项目数据等级，审核输入内容，推进问题整改

项目自查表、项目整改清单、复查记录

部门负责人

部门内部推广效率工具、共享提示词、复用资料模板

落实人员教育，确认高风险事项，批准部门整改计划

部门确认记录、责任分工表

全体员工

日常文案、总结、翻译、检索、代码辅助、数据分析辅助

遵守输入边界，先脱敏再使用，输出内容人工复核

个人自查勾选、异常上报记录

IT、安全、法务、人事协同人员

工具准入、账号权限、制