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企业流程权限配置方案.docx

企业流程权限配置方案.docx

    企业流程权限配置方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、编制目的 4

    三、适用范围 6

    四、术语定义 8

    五、流程分级管理 9

    六、组织角色划分 11

    七、岗位权限边界 13

    八、流程审批层级 15

    九、权限授权规则 17

    十、权限分配机制 19

    十一、权限变更管理 22

    十二、权限回收机制 24

    十三、异常权限处理 27

    十四、跨部门协同权限 28

    十五、临时权限管理 30

    十六、流程节点控制 32

    十七、敏感信息权限 33

    十八、操作留痕要求 36

    十九、权限审计机制 37

    二十

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